收票登记主要是对供应商或报销票据进行录入登记的功能。登记收票后的票据可以关联合同或无合同付款申请，也可以被报销单据引用。
【操作路径】【财务】-【票据管理】-【收票登记】
【操作说明】选择项目，点击列表页面右上角【新增】进入到新增页面，填写票据信息，标红星字段必填，点击【保存】即可
【常见问题】
Q：航空行程单、火车票这些发票号怎么填?
A：航空行程单的发票号为“电子客票号码”，火车票的票号为左上角红色号码。
Q：航空行程单和火车票怎么拆分价税?
A：一般按税率9%拆分进项税，具体执行可参照公司实际要求。
Q：登记了发票如何关联业务或报销?
A：填写发票信息时，选择支出合同并保存即为关联合同;仅关联供应商则为无合同付款;在报销时选择的票据即为关联报销
Q：为什么不能先报销，再登记发票关联报销单?
A：报销申请一般要求见票付款，不支持先报销后给票。
Q：录票太费时间了，有没有什么快速录入的方法?
A：后续会推出OCR识别票据服务，敬请期待。
Q：收票为什么没有审批?能不能加个审批流程?
A：因为收票登记一般不涉及管理属性，因此不建议收票进行审批。请通过履约、付款等进行管控，不建议对发票进行管控。
Q：项目收了很多进项票，税额抵扣了怎么返还给项目?
A：可以通过【责任书】-【责任书执行】-【进项抵扣】选择对应的进项发票发起进项抵扣申请，通过后可通过【责任书】-【责任书结算】-【税金结算】确认减抵对应的进项税金结算审批通过后即可返还对应税额到项目账户余额。
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