报销申请是因公花费之后，个人向公司请款的功能。所有项目成员都可使用报销来报销自己的花费。
【操作路径】【财务】-【资金申请】-【报销申请】
【操作说明】选择项目，点击列表页面右上角【新增】进入到新增页面，填写主题、报销明细等信息，若有备用金需要归还可填写至备用金冲抵金额，关联收票登记处登记的发票，标红星字段必填，点击【提交审批】即可
【常见问题】
Q：报销明细的支出类别没有我想要的怎么办?
A：支出类别可以在【管理后台】-【参数设置】下的「支出类别」进行维护
Q：发票明细选择的发票从哪里来?
A：在收票登记中登记的发票(未关联业务)可以被选择。
Q：报销之后怎么支付报销款给报销人?
A：与付款申请类似，报销申请通过之后也会在在【财务】-【资金支付】-【付款登记】中会增加一条待付数据，财务人员可以对款项操作登记付款。
Q：报销这里可冲抵备用金金额是怎么算的?
A：是当前人在当前项目下还欠的备用金总额。
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